华体会官网登录注册文化和旅游局2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：1.贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文 物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。2.统筹全县文 化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，推进文化和旅游、文物融合发展， 广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网 三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。3.管理全县性重大文化活 动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流 合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4.指导、 管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有 导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.负责 推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务 公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6.指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行 业信息化、标准化建设。7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗 产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.组织实施文化旅游资源普查、挖掘、 保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。9.指导全县文化旅游市场发展， 对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建 设，依法规范文化旅游市场。10.指导、管理全县文化旅游对外交流合作和宣传、 推广工作，推动中华文化走出去。11.指导、监督广播电视重点基础设施建设， 扶助贫困地区广播电视建设和发展。12.负责对广播电视机构进行业务指导和行 业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。13.拟订全县文化旅 游规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出， 推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。14.负责全县文 物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策， 执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇（街）文物工作，起草文物保 护规范性文件和管理制度，并监督实施。15.组织全县文物资源普查调查和文物 资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文 物、博物馆事业依法依规可持续发展。16.指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位；审核、申报全 县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县 世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。17.负责全县考古遗址公园的申报 和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街 区、村镇的文物保护工作。18.指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全 县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文 物管理工作。19.监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依 法监督管理全县文物流通；负责全县文保员队伍管理工作；负责文物复（仿） 制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。20.负责全县文物保护专项经 费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。21.指导全县文化市场综合 执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游 等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（二）内设机构：办公室、财务股、旅游股、文化股、执法队、文物股、 驻村工作队、党建办、项目办

二、工作任务

一、聚力公共文化服务体系建设，全面提升扶风文化软实力

1.策划组织一系列形式多样、丰富多彩的群众性庆祝活动。做好春节、暑期、书画摄影展等文化活动的策划组织。重点谋划打造广场舞大赛、青年歌手大赛、秦腔自乐班展演等。

2.加快推进县文化艺术中心项目建设。年计划投资1.2亿元完成博物馆、文化馆、图书馆、县委党校、工人文化宫主体工程，确保完成建设任务。

3.扎实做好惠民演出工作。积极争取省市戏曲进乡村等惠民演出任务，落实县级惠民演出资金，精心组织、精细服务，全面完成省市县年度惠民演出任务。

4.加大对非物质文化遗产的保护和开发。进一步挖掘我县非物质文化遗产资源收集整理工作，培养年轻传承人，争取将非遗保护纳入财政预算。

5.加强群众文化队伍建设。加大戏曲、音乐、舞蹈、美术、书法等群众性文化文艺人才的培训力度，努力建设一支留得住、用得上、能力强的群众文化志愿者队伍。

二、以全域旅游示范区创建为抓手，推进文化旅游全业态融合

1.全力推进全域旅游示范区创建。按照国家全域旅游示范区验收标准及要求，丰富节庆活动，推进产业融合，务实高效推进各项创建工作，争取国家全域旅游示范县创建成功。

2.推进旅游产业融合发展。一是围绕扶风“三带九园”农业产业总体布局，发挥省市级研学基地作用，拓展研学旅游内容。二是积极推进乡村旅游重点村建设，以节会友，以节促销。三是组织开展自行车骑游、徒步定向越野、瑜伽、太极拳、体操、微马等体育旅游项目，打造“身心两安”的休闲运动目的地。

3.加快旅游项目建设。一是负责监督实施好野河山景区自驾游房车营地及拓展营地项目。完善关中风情园皮影博物馆服务功能，全面对外开放。二是做好项目开工服务工作。积极配合项目投资、建设方做好规划、可研、环评、立项等环节的资料评审、实地勘察工作。三是加大宣传招商力度，吸引外地旅游品牌企业来我县投资，丰富我县旅游产品，延伸产业链。

三、发挥广播电视主阵地作用，努力传播“中国好声音”，“讲好扶风故事”

1.按照广播电视公共服务标准化试点工作安排，加快县镇村三级运行维护保障体系建设；增加本地化节目供给；扩大广播电视传输覆盖面；推进“智慧广电+数字乡村综合信息平台”试点建设；顺利完成广播电视公共服务县级标准化试点工作。

2.守好广电阵地，强化安全播出。加强重大活动、重要节点安全保障期领导带班制、双人双岗制，对节目实行三审制，确保转播、发射的节目和栏目优质、正点播出，确保全年安全播出零事故。

3.努力完成公益电影放映任务。持续开展电影进机关单位、进社区、进广场、进军营、进养老机构、进工地放映活动。

四、加强法制建设，持续深化文物保护利用

1.印发出台相关管理办法。出台文物保护相关制度，提升文物保护工程和考古发掘质量。全面落实文物安全公告公示制度，配合市文物局、周原博物院做好世界文化遗产申报工作。

2.加大文物安全巡查力度。强化文物安全日常检查巡查，加强田野文物夜间巡查力度。加强文物执法队伍建设，理顺关系，明确任务，切实履行职责。

3.严厉打击文物违法犯罪。联合公安机关部署开展打击文物违法犯罪专项行动，加强巡查，保持打击文物违法犯罪高压态势。

五、深化行政执法改革，加强文化旅游市场综合监管

1.加大文化市场综合管理力度。开展日常检查和结果录入，录入比例不得低于90％。完成案件办理和录入平台任务；联合成员单位开展文化、旅游、出版物市场和网络市场专项整治各一次，努力营造良好的市场环境。

2.开展无线电宣传管理工作，开展打击治理“黑广播”“伪基站”等违法犯罪专项行动。集中开展无线电管理宣传月集中宣传活动。配合公安机关开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动，净化无线电传输环境，保障党的二十大等重要保障期无线电用频不受“黑广播” 的干扰。

3.加强旅游市场综合监管。树立“大市场大监管”的理念，引导涉旅行业自律，常态化开展旅游安全检查工作，重拳整治旅游市场乱象，加强对景区的各项基础设施进行安全隐患排查，确保安全。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截止 2024年底，本单位人员编制24名，其中：行政编制9名，事业编制15名；实有人员15人，其中：行政9人，行政工勤1人，事业5人。本部门管理的离退休人员19人,移交养老保险机构管理19人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入841.55万元，其中一般公共预算拨款收入841.55万元，较上年减少32.8万元，主要原因是项目减少导致预算资金减少；本单位当年预算支出841.55万元，其中一般公共预算拨款支出841.55万元，较上年减少32.8万元，主要原因是项目减少导致预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入841.55万元，其中一般公共预算拨款收入841.55万元，较上年减少32.8万元，主要原因是项目减少导致预算资金减少；本单位当年财政拨款支出841.55万元，其中一般公共预算拨款支出841.55万元，较上年减少32.8万元，主要原因是项目减少导致预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出841.55万元，较上年减少32.8万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出841.55万元，其中：

（1）行政运行（2070101）148万元，较上年增加42.76万元，原因是人员变动导致人员类支出增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）411.89万元，较上年减少181.23万元，原因是对科目进行了调整；

（3）其他文物支出（2070299）120万元，为本年新增科目；

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）100.32万元，为本年新增科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.02万元，为本年新增科目；

（6）行政单位医疗（2101101）7.41万元，较上年增加了0.22万元，原因是人员变动。

（7）住房公积金（2210201）14.9万元，较上年增加了0.2万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出841.55万元，其中：

工资福利支出（301）314.05万元，较上年增加9.38万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）393.08万元，较上年增加80.8万元，原因是本年进行了科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少126.98万元，原因是本年进行了科目调整；

资本性支出（310）134万元，较上年增加104万元，原因是有新增项目支出归集于资本性支出科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出841.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.05万元，较上年增加9.38万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）258.76万元，较上年增加86万元，原因是年中进行了科目调整；

机关资本性支出（503）134万元，较上年增加104万元，原因是新增资本性项目支出；

对事业单位经常性补助（505）134.32万元，较上年减少5.2万元，原因是项目类变动；

对个人和家庭的补助（506）0.42万元，为本年新增科目，是因为年中对遗属补助资金进行了科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.49万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.6万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款841.55万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明         

本单位当年机关运行经费预算安排7.3万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分  公开报表

华体会官网登录注册文化和旅游局2025年单位预算公开报表.xls