华体会官网登录注册渭河综合治理保护中心2025年部门预算公开说明

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2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要承担渭河扶风段堤防工程级生态区的建设管理与维护、河道管理及防汛保安。

（二）内设机构

渭河综合治理保护中心下设业务处、财务室、办公室三个股室。

二、工作任务

1、加强河湖“清四乱”工作，持续推进渭河河道及生态保护区的日常巡查和管理维护；

2、加强渭河及支流河道项目建设和管理工作；

3、拟定防汛预案，做好汛期河道清滩、值班值守工作；

4、继续加强渭河河道采砂整治工作，积极参与夜间打击偷采沙石联合整治行动，打击非法采砂行为；

5、组织保洁人员对渭河堤防道路进行卫生保洁，对隔离带、绿化带内苗木实施浇灌、除虫、修剪等管护养护；

6、通过走访、慰问等多种形式，做好乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1498.57万元，其中一般公共预算拨款收入1498.57万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加969.32万元，主要原因是华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元列入预算；本单位当年预算支出1498.57万元，其中一般公共预算拨款支出1498.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加969.32万元，主要原因是华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1498.57万元，其中一般公共预算拨款收入1498.57万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加969.32万元，主要原因是华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元纳入，专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1498.57万元，其中一般公共预算拨款支出1498.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加969.32万元，主要原因是列支华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元，专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1498.57万元，较上年增加969.32万元，主要原因是华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元纳入，专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1498.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.76万元，较上年减少1.54万元，原因是退休1人，养老保险缴费减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.006万，较上年增加0.006万元，原因是退休1人，退休人员大病统筹增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.04万元，较上年减少0.54万元，原因是退休1人，医疗保险缴费减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.13万元，较上年减少0.03万元，原因是退休1人，其他社会保障缴费减少；

（5）住房公积金（2210201）6.57万元，较上年减少1.15万元，原因是退休1人，住房公积金缴费减少；

（6）江河湖库水系综合整治（2130319）1368万元，较上年增加1368万元，原因是2025年计划实施的华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元纳入预算，专项经费支出增加。

（7）其他水利支出（2130399）112.05万元，较上年减少395.44万元，原因是1人退休，人员经费和公用经费支出减少，本年未列支渭河综合整治工程款专项经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1498.57万元，其中：

工资福利支出（301）77.46万元，较上年减少13.39万元，原因是退休1人，人员工资和社保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）53.10万元，较上年减少0.3万元，原因是退休1人，公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.006万元，较上年增加0.006万元，原因是退休1人，退休人员大病统筹增加；

资本性支出（310）1368万元，较上年减少983万元，原因是今年计划实施的华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元纳入预算，渭河综合整治工程专项经费未列支。

（2）本单位当年一般公共预算支出1498.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.56万元，较上年减少13.69万元，原因是退休1人，人员工资和社保缴费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）1368万元，较上年增加983万元，原因是今年计划实施的华体会官网登录注册汤峪河法汤高速至入渭口防洪治理项目资金1368万元纳入预算，渭河综合整治工程专项经费未列支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.006万元，较上年增加0.006万元，原因是退休1人，退休人员大病统筹增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1418万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.10万元，较上年减少0.3万元，主要原因是退休1人，公用经费支出减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据本部门业务内容等自行选择，最少要有三条名词解释）

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公用经费：事业单位日常管理包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

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