华体会官网登录注册水利工作站2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：承担有关水工程管理的法律、法规宣传、培训、指导工作；宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量管理方面的法规政策；承担全县农田水利设施的运行管理和维修养护的服务指导工作；承担全县灌溉工作服务保障，水旱技术服务指导工作；承担全县水利工程产权制度改革的具体工作；负责培训水工程管理人员，总结、推广水工程管理工作经验；承担全县在建水利工程的质量安全监督工作；承办县水利局交办的其他事项。

机构设置：本单位为全额拨款事业单位，编制人数12人，单位内部设办公室、抗旱组、质监组及工程组 4 个组室。

二、工作任务

2025年度主要工作有：一是做好全县土壤墒情监测及抗旱灌溉服务指导；二是做好全县在建水利工程质量及安全监督；三是做好小型水利工程维修养护项目建设管理工作；四是完成全县“三修两清一绿化”组织实施工作；五是做好全县水工程执法工作；六是巩固完善水管体制改革成果；七是完成全县文明创建等工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12人，其中行政编制0人、事业编制 12人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业11人。离退休人员 24人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入192.61万元，其中一般公共预算拨款收入192.61万元，较上年减少222.86万元，主要原因是本单位专项资金减少及人员减少；本单位当年预算支出192.61万元，其中一般公共预算拨款支出192.61万元，较上年减少222.86万元，主要原因是本单位专项资金减少及人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入192.61万元，其中一般公共预算拨款收入192.61万元，较上年减少222.86万元，主要原因是本单位专项资金资金减少及人员减少；本单位当年预算支出192.61万元，其中一般公共预算拨款支出192.61万元，较上年减少222.86万元，主要原因是本单位专项资金资金减少及人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出192.61万元，较上年减少222.86万元，主要原因是本单位专项资金减少及人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出192.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.43万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.14万元，较上年减少1.22万元，原因是遗属补助人员支出未纳入。

（3）事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.22万元，较上年减少0.00万元。

（5）水体（2110302）60万元，列入年初预算。

（6）其他水利支出（2130399）101.99万元，较上年减少91.59万元，原因是单位专项资金减少及人员减少。

（7）住房公积金支出（2210201）10.83万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出192.61万元，其中：

工资福利支出（301）127.03万元，较上年增加2.6万元，原因是事业人员奖励性绩效列入年初预算；商品和服务支出（302）64.3万元，较上年增加37.5万元，原因增加专项业务经费，列入年初预算；对个人和家庭的补助支出（303）1.28万元，较上年减少2.96万元，原因人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出192.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.61万元，其中，工资福利支出（50501）127.03万元，较上年增加2.6万元，原因是事业人员奖励性绩效列入年初预算；商品和服务支出（50502）64.3万元，较上年增加60.00万元，原因是增加专项业务经费；社会福利和救助（50901）1.14万元，较上年减少2.88万元，原因人员减少；其他对个人和家庭补助（50999）0.14万元，较上年减少0.08万元，原因是退休补差人员退休费和退休人员住房补贴支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192.61万元,当年政府性基金预算。当年拨款 0万元，当年国有资本经营预算拨款 0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.30万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本单位退休1人，增加1人。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

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