华体会官网登录注册人力资源和社会保障局2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

1.贯彻实施国家和省市人力资源和社会保障方面的政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划并组织实施；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施。

2.规划和指导全县人力资源市场发展；拟订并落实人力资源流动有关规范性文件，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、城乡居民社会养老保险及补充保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

5.负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休审批政策。

6.负责全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7.综合管理全县事业队伍，负责事业人员分类、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；依照组织法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；协助有关单位做好机关事业单位人员流动工作。

华体会官网登录注册人力资源和社会保障局内设5个股室分别为：办公室、事业工资股、就业促进股、社会保障股和劳动关系股。

华体会官网登录注册人力资源和社会保障局下设4个系统单位，分别为：华体会官网登录注册人才交流服务中心、华体会官网登录注册城乡居民社会养老保险管理中心、华体会官网登录注册机关事业单位养老保险管理中心、华体会官网登录注册劳动就业服务中心(华体会官网登录注册小额贷款担保中心)。

二、2025年工作任务

2025年，县人力资源和社会保障局将全面贯彻落实党的二十届三中全会、习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”，以攻坚精神干好稳就业促增收、强社保惠民生、引人才筑合力、促和谐保稳定、优行风提效能“五项重点工作”，为高质量建设“三县五区”迈出更大步伐贡献人社力量。

 三、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员人，其中 行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入353.7078万元，其中一般公共预算拨款收入353.7078万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年减少282.0959万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支；2024年本部门预算支出353.7078万元，其中一般公共预算拨款支出353.7078万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算收入较上年减少282.0959万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门预算收入353.7078万元，其中一般公共预算拨款收入353.7078万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年减少282.0959万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门预算收入353.7078万元，其中一般公共预算拨款收入353.7078万元，2025年本部门预算收入较上年减少282.0959万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年2024年本部门预算收入353.7078万元，一般公共预算支出353.7078万元，其中：

行政运行（2010601）143.5034万元，较上年增加15.6125万元，原因是单位有调入，相应支出增加；

其他人力资源和社会保障事务管理支出（2080199）170.2万元，较上年减少96.7万元，原因是单位厉行节约，压缩开支；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.9252万元，较上年增加2.106万元，原因是有人员调入，相应缴费增加；

卫生健康支出（21011）6.9168万元，较上年增加0.7872万元，原因是人员调入，相应缴费增加；

住房保障支出（221）14.1624万元，较上年增加1.5984万元，原因是人员调入，相应缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出353.7078万元，其中：

工资福利支出（301）218.4478万元，较上年减少205.3887万元，原因是单位其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）132.2180万元，较上年增加21.8180万元，原因是单位业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（30399）3.042万元，较上年减少98.5252万元，原因是单位压缩支出，节约经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（个别单位政府性基金预算的要详细填写）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，与上年持平。其中：因公出 国（境）经费无；公务接待费无；公务用车运行维护费1.0000万元，与上年持平；公务用车购置费无。 本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置 。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款353.7078万元,当年政府性基金 预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排68500万元，比上年增加45原因是有人员调入，人员经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.项目支出：指部门（单位）为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表 

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