华体会官网登录注册林业局2025年单位预算公开说明

附件2

华体会官网登录注册林业局

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作，负责全县造林绿化工作，负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理，负责全县林业产业发展，负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。

负责全县林业科技、教育工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

华体会官网登录注册林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设2个股室包括：办公室、业务股。

二、工作任务

（一）持续创建省级森林城市。对标对表，强优势、补短板，在增绿、护绿上再添措施，再下功夫，力争2025年省级森林城市创建一次成功。

（二）持续推深做实林长制。充分发挥总林长、各级林长示范带动作用，落细落实林长制各项措施，推动形成各级林长牵头、部门齐抓共管、社会广泛参与的治理机制，以林长制促进建成省级森林城市、绿化美化、森林防火、林业产业发展等重点任务高质量建设。

（三）持续加强高质量项目建设。一是持续推进森林质量提升工程，森林抚育间伐1万亩、低效林改造1万亩。二是对绛帐侯家村、双庙村的渭河北坡、法门镇景区南环路、农林村等重点路段进行绿化提升改造，绿化面积532亩。三是对国省道重点路段实施种花种草2800亩。

（四）持续推进镇村绿化美化。学习运用“千万工程”经验，高标准完成镇村道路绿化160公里，植树8万株。重点支持示范村绿化美化提升，高质量建设10个“三化一片林”绿色家园示范村。建设1-2个绿化美化示范村和2条—3条条绿化美化示范路（总里程不低于20公里）。 

（五）持续实施河流湿地绿化景观提升。对湿地公园园区道路、水域进行绿化美化全面提升，提升长度6公里，绿化面积380亩。持续打造特色景观花园，在公园两岸打造林带花海，绿化美化200亩。

（六）持续加强资源保护管理。严格执行林地定额和采伐限额制度，严肃查处各类破坏森林资源违法行为，禁止违规占用湿地和破坏湿地生态功能的行为，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为，严格管控野外用火，严防有害生物防控，确保护森林资源安全，守住生态红线底线。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入413.51万元，其中一般公共预算拨款收入413.51万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加298.45万元，主要原因是机关在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算增加；本单位当年预算支出413.51万元，其中一般公共预算拨款支出413.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加298.54万元，主要原因是机关在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入413.51万元，其中一般共预算拨款收入413.51万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加298.54万元，主要原因是机关在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算增加；本单位当年财政拨款支出413.51万元，其中一般公共预算拨款支出413.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加298.54万元，主要原因是机关在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算支出413.51万元，较上年增加298.54万元，主要原因是机关在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出413.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.19万元，其中人员经费8.19万元，较上年减少3.29万元，原因是机关在编人员有所减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.81万元，其中人员经费1.81万元，该项支出与上年基本持平；

（3）行政单位医疗（2101101）2.89万元，其中人员经费4.06万元，较上年减少1.17万元，原因是机关在编人员有所减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12万元，其中人员经费0.12万元，较上年增加0.04万元，原因机关在编人员有所减少；

（5）行政运行（2130201）62.12万元，其中人员经费58.7万元，公用经费支出3.25万元，较上年减少24.33万元，原因机关在编人员有所减少；

（6）森林资源管理（2130207）7万元，其中专项业务经费支出7万元，较上年增加4.5万元，原因是预算科目调整，专项经费预算有所增加；

（7）生态保护（2110401）258万元，其中专项业务经费支出258万元，较上年增加258万元，原因是预算科目调整，专项经费预算有所增加；

（8）森林管护（2110501）67.24万元，其中专项业务经费支出67.24万元，较上年增加67.24万元，原因是专项经费预算有所增加；

（9）住房公积金（2210201）6.14万元，其中人员经费6.14万元，较上年减少2.47万元，原因是机关在编人员有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出413.51万元，其中：

工资福利支出（301）71.95万元，较上年减少28.84万元，原因是机关在编人员有所减少；

商品和服务支出（302）7.51万元，较上年减少4.96万元，原因是预算科目有所调整，在编人员有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81万元，该项支出与上年基本持平；

其他资本性支出（310）332.24万元，较上年增加332.24万元，原因是预算科目调整，专项经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出413.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.95万元，较上年减少28.84万元，原因是机关在编人员有所减少；

机关商品和服务支出（502）7.51万元，较上年减少4.96万元，原因是预算科目有所调整，在编人员有所减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.81万元该项支出与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（503）332.24万元，较上年增加332.24万元，原因是预算科目调整，专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.55万元，较上年增加0.31万元（25%），增加的主要原因是增加的主要原因是林政所撤销，其公车划拨林业局编制。其中：因公出国（境）经费0万元0；公务接待费费0.55万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.31万元（38%），增加的主要原因是林政所撤销，其公车划拨林业局编制；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款115.06万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.25万元，较上年减少0.9万元，主要原因是机关在编人员有所减少，预算科目有所调整。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

华体会官网登录注册林业局2025年单位预算公开报表.xls